|
 |
Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2010 год по показателям качества управления муниципальными финансами |
 |
 |
Доклад
заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
28 февраля 2011 г.
Направления оценки качества управления муниципальными финансами (по постановлению Правительства Пермского края от 30.06.2009 № 378-п):
- Качество (точность) планирования
- Качество исполнения
- Недоимка по отдельным налогам, подлежащим зачислению в бюджеты МР
- Просроченная задолженность по бюджетам
Целевые показатели деятельности (по соглашению с Правительством Пермского края):
- Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объема доходов бюджетов (без учета субвенций)
- Доля текущих расходов в расходах бюджетов
- Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов
Качество планирования и исполнения бюджета по собственным доходам
| |
Первоначальный план (млн.руб.) |
Уточненный план (млн. руб.) |
Исполнено (млн.руб.) |
% исполнения |
|
первонач. плана |
уточнен. плана |
|
Консолидированный бюджет |
1 089,8 |
1 078,3 |
1 100,3 |
101,0 |
102,0 |
|
Муниципальный район |
825,8 |
792,5 |
799,0 |
96,8 |
100,8 |
|
Поселения |
264,0 |
285,8 |
301,3 |
114,1 |
105,4 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов
| |
Исполнено за 2009 год (млн.руб.) |
Исполнено за 2010 год (млн. руб.) |
Темп роста |
|
Консолидированный бюджет |
1 091,7 |
1 100,3 |
1,01 |
|
Муниципальный район |
790,7 |
799,0 |
1,01 |
|
Поселения |
301,0 |
301,3 |
1,00 |
Темп роста недоимки по налогам
| |
Недоимка на 01.01.2010 (тыс.руб.) |
Недоимка на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
Темп роста |
Доля недоимки (%) |
|
Консолидированный бюджет |
24 106 |
29 961 |
1,24 |
2,7 |
|
Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог) |
15 254 |
18 674 |
1,22 |
2,3 |
|
Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц) |
8 852 |
11 287 |
1,27 |
3,7 |
Невыясненные поступления
| |
Сумма по состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.) |
Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.) |
Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%) |
|
Консолидированный бюджет |
593,8 |
52,7 |
0,005 |
|
Муниципальный район |
536,3 |
38,0 |
0,005 |
|
Поселения |
57,5 |
14,7 |
0,005 |
Исполнение бюджета по расходам
| |
Уточненный план (млн. руб.) |
Исполнено (млн.руб.) |
% исполнения |
|
Консолидированный бюджет* |
2 418,1 |
1 895,3 |
78,4 |
|
Муниципальный район |
1 818,2 |
1 409,8 |
77,5 |
|
Поселения |
769,8 |
578,6 |
75,2 |
*без внутренних оборотов
Просроченная кредиторская задолженность
| |
По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.) |
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
Удельный вес в общем объеме расходов (%) |
|
Консолидированный бюджет |
194,2 |
181,3 |
0,01 |
|
Муниципальный район |
146,6 |
110,3 |
0,01 |
|
Поселения |
47,6 |
71,0 |
0,01 |
Просроченная дебиторская задолженность
| |
По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.) |
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
Удельный вес в общем объеме расходов (%) |
|
Консолидированный бюджет |
2 130,4 |
2 327,7 |
0,12 |
|
Муниципальный район |
1 722,8 |
1 929,8 |
0,13 |
|
Поселения |
407,6 |
397,9 |
0,07 |
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
| |
Норматив (млн. руб.) |
Фактические расходы (млн. руб.) |
Отклонение |
|
Консолидированный бюджет |
173,4 |
143,6 |
- 29,8 |
|
Муниципальный район |
111,4 |
74,7 |
- 36,7 |
|
Поселения* |
62,0 |
68,9 |
+ 6,9 |
* без Ольховского поселения
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций)
| |
за 2009 год (%) |
за 2010 год
(%) |
Темп роста |
|
Консолидированный бюджет |
66,1 |
77,7 |
1,17 |
|
Муниципальный район |
67,3 |
81,2 |
1,21 |
|
Поселения |
50,4 |
56,6 |
1,12 |
Удельный вес текущих расходов, темп роста (снижения)
| |
Удельный вес за 2009 год (%) |
Удельный вес за 2010 год
(%) |
Темп роста |
|
Консолидированный бюджет |
74,6 |
72,9 |
0,98 |
|
Муниципальный район |
81,2 |
82,8 |
1,02 |
|
Поселения |
56,6 |
49,9 |
0,88 |
Бюджет развития
| |
Исполнено за 2009 год (млн.руб.) |
Исполнено за 2010 год (млн. руб.) |
Темп роста (%) |
|
Консолидированный бюджет |
460,5 |
509,1 |
1,11 |
|
Муниципальный район |
249,8 |
224,8 |
0,90 |
|
Поселения |
210,7 |
284,3 |
1,35 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления
| |
Исполнено за 2009 год (млн.руб.) |
Исполнено за 2010 год (млн. руб.) |
Доля в общем объеме расходов (%) |
|
за 2009 г. |
за 2010 г. |
|
Консолидированный бюджет |
163,4 |
160,6 |
8,2 |
8,3 |
|
Муниципальный район |
87,8 |
84,4 |
5,4 |
5,9 |
|
Поселения |
75,6 |
76,2 |
15,1 |
13,2 |
|
 |
 |
|
 |
|
Случайное фото города
ТЦ "Ермак"
|
